Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2019-01-01 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" 2019-12-31 2019 http://datil190.xml IODL Z0227C6D06 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 590 per acquisto software GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION SRL 07173740635 3D SOLUTION SRL 200.00 2019-06-11 2019-12-31 200.00 Z0325E4AF9 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Imponibile fatt. 9568 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 4.02 2019-02-28 2019-12-31 4.02 Z072948EED 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 241 del 31072019 per acquisto registri inizio anno scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01712120706 CERBONE STAMPA SRL 01712120706 CERBONE STAMPA SRL 562.40 2019-08-26 2019-12-31 562.40 Z0E2845408 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 38 del 07 05 2019 per ingresso tre musei del 08 05 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06885841210 SIRE COOPERATIVA SOCIALE 06885841210 SIRE COOPERATIVA SOCIALE 376.00 2019-05-30 2019-06-03 376.00 Z0F2671B53 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 199228184 del 14 02 2019 canone dal 01 01 2019 al 31 03 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 00748490158 RICOH ITALIA SRL 417.20 2019-04-01 2019-06-06 417.20 Z1229C1BDC 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 1 del 13 11 2019 per spettacolo accoglienza alunni sc infanzia e primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90089320635 ASSOCIAZIONE AGNI 90089320635 ASSOCIAZIONE AGNI 50.00 2019-11-15 2019-12-31 50.00 Z1427BD5FD 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 23 del 06 04 2019 contratto di assistenza tecnica anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION 2000.00 2019-04-15 2019-12-31 2000.00 Z1527BF798 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 9 del 31 03 2019 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157171215 VIVA IGIENE SRL 05157171215 VIVA IGIENE SRL 834.80 2019-04-16 2019-12-31 834.80 Z1A2793024 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 948 EL del 15 03 2019 per ingresso museo archeologico nazionale di Napoli il giorno 08 05 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 180.00 2019-04-01 2019-12-31 180.00 Z1A2A83A42 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" PAGAMENTO FATT PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CHRFRZ77S10B963B CLEVEX SRL CHRFRZ77S10B963B CLEVEX SRL 369.14 2019-11-15 2019-12-19 369.14 Z2027BF0C1 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 231 del 28 03 2019 ingresso Citta della Scienza del 28 03 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA 95005580634 FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA 600.00 2019-04-02 2019-12-31 600.00 Z22278F196 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 125 del 31 03 2019 per servizio radioallarme i trimestre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06562440633 CIVIN VIGILANZA SRL 06562440633 CIVIN VIGILANZA SRL 300.00 2019-05-10 2019-12-31 300.00 Z2967826B 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 40 del 22 01 2019 spettacolo del 03 04 2019 Lago dei Cigni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 1220.00 2019-02-26 2019-12-31 1220.00 Z2D29E28D3 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 000032A del 05 10 2019 acquisto targa e accessori montggio e penne con logo scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08348421218 AZ UFFICIO SRL 08348421218 AZ UFFICIO SRL 173.00 2019-11-07 2019-11-11 173.00 Z2F2576F0C 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 862 del 14 02 2019 per assicurazione alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07945211006 AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 07945211006 AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 6350.00 2019-03-13 6350.00 Z342671A83 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 418 del 26 03 2019 per aggiornamenti software axios diamond e assistenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION SRL 07173740635 3D SOLUTION SRL 2235.00 2019-04-02 2019-12-31 2235.00 Z352643D64 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 74ter del 19 03 2019 per Viaggio d'Istruzioni in Lombardia siti Manzonizni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05049490633 SCENIC TRAVEL SERVICE SRL 05049490633 SCENIC TRAVEL SERVICE SRL 19460.00 2019-05-30 2019-06-03 19460.00 Z3526443D6 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 74 ter del 14 05 2019 per viaggio d istruzione e udienza papale del 14 05 2019 e 15 05 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05049490633 SCENIC TRAVEL SERVICE SRL 05049490633 SCENIC TRAVEL SERVICE SRL 11364.00 2019-06-05 2019-06-30 11364.00 Z35272ABCC 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 79 del 02 04 2019per acquisto materiale alunni fascicoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01712120706 CERBONE STAMPA SRL 01712120706 CERBONE STAMPA SRL 375.00 2019-04-08 2019-06-30 375.00 Z5228B1838 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 2 del 08 06 2019 per acquisto tende 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06326461214 TRE DI GROUP 06326461214 TRE DI GROUP 1555.89 2019-06-17 2019-12-31 1555.89 Z552A8AE2B 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fatt n del per acquisto materiale di cancelleria alunni diveramente abili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 322.48 2019-11-15 2019-12-19 322.48 Z5A27BD153 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 53 B DEL 18 03 2019 corso di formazione programma annuale 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION SRL 07173740635 3D SOLUTION SRL 300.00 2019-04-01 2019-09-30 300.00 Z5C259AEF2 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 35 del 12 11 2019 per incarico annuale quale responsabile DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PGNMCR73P55G190Q INFO SOLUTION DI PAGANO MARIACARLA PGNMCR73P55G190Q INFO SOLUTION DI PAGANO MARIACARLA 1000.00 2019-11-15 2019-12-31 1000.00 Z62297EA6C 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" PAGAMENTO FATTURA N 20194E22161 DEL 23 08 2019 PER ACQUISTO CARTA TEST D'INGRESSO E DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 249.00 2019-09-22 2019-09-23 249.00 Z66277B39D 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 406 del 15 03 2019 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR SAS DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR SAS DI CELARDO CARMELA 166.90 2019-04-01 2019-12-31 166.90 Z69283E446 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 5 del 16 05 2019 per manutenzione ed aggiornamento sito web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NTEPFL80S08C129G NET PROFILE SAS NTEPFL80S08C129G NET PROFILE SAS 500.00 2019-05-16 2019-06-30 500.00 Z6928FEDE3 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 45 del 03 07 2019 per acquisto materiale di facile consumo e stampe a colori formato A3 e A4 per manifestazione di fine anno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 98.36 2019-07-23 2019-08-30 98.36 Z6A24FD312 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Imponibile fatt. 189 (visita guidata Palazzo Venezia NAPOLI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383160635 ANGELINO SRL 01383160635 ANGELINO SRL 4613.89 2019-02-26 2019-06-28 4613.89 Z6C2958B15 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fatt n del per noleggio fotocopiatrice a colori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia Spa 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia Spa 86.44 2019-11-15 86.44 Z6D263DFA7 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 9 del 14 01 2019 per locandine e volantini OPEN DAY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 122.95 2019-02-28 2019-12-31 122.95 Z6E29B7C54 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 13 del 24 09 2019 per acquisto libri in lingua Francese con sovvenzionamento da parte della Curia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08533301217 LUNA NUOVA 2017 SNC 08533301217 LUNA NUOVA 2017 SNC 1402.38 2019-10-16 2019-12-31 1402.38 Z72926B414 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 8719180892 del 05 06 2019 causale 2102260062relativa la mese di Aprile 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 50.77 2019-06-07 2019-06-11 50.77 Z7926B414F 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 8719072458 del 18 03 2019 rendiconto 2101141364 mese di Gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 387.52 2019-04-01 2019-12-19 387.52 Z7A283DA26 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 19PAS0007579 del 31 05 2019 acquisto pacchetto hosting easy periodo di riferimento dal 03 05 2019 al 03 05 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SpA 04552920482 ARUBA SpA 19.99 2019-07-23 2019-12-31 19.99 Z7A29AE98D 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n FTLB NA 53 del 11 09 2019 per acquisto libri di lingua tedesca su sovvenzionamento della Curia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11421040012 MASTERBOOK SRL 11421040012 MASTERBOOK SRL 334.60 2019-10-16 2019-12-31 334.60 Z7D29357F9 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 1157 del 12 07 2019 per esami flyers corso cambridge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05669261215 FONDAZIONE IFORM 05669261215 FONDAZIONE IFORM 900.00 2019-07-23 2019-12-31 900.00 Z84264AFD4 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n VE058 40del 06 05 2019 per pagamento corso di formazione blsd 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 00876220633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 642.00 2019-05-13 2019-12-31 642.00 Z8B271B072 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Acquisto biglietti per spettacolo LAGO DEI CIGNI DEL 28 02 2019 pagamento fattura n 88 del 12 02 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO 340.00 2019-02-26 2019-12-31 340.00 Z8D287F378 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 6 del 22 05 2019 per visita guidata agriturismo fattoria didattica di Cannavacciuolo Aniello ad Angi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNNNLL72S11E131B AGRITURISMO CANNAVACCIUOLO ANIELLO CNNNLL72S11E131B AGRITURISMO CANNAVACCIUOLO ANIELLO 720.00 2019-06-11 2019-12-31 720.00 Z8F28AB4F7 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 35 11 06 2019 per stampa locandine di fine anno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 03103491217 CARTOLERIA IL CUCCIOLO 204.92 2019-06-17 2019-12-31 204.92 Z922A2F61A 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 58 del 05 11 2019 intervento tecnico su LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07374931215 ELMETEL SRL 07374931215 ELMETEL SRL 120.00 2019-11-10 2019-11-11 120.00 Z951636A7B 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA 6210.00 2018-02-23 2019-12-31 6210.00 Z9529EB792 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 60 del 01 10 201 9 per acquisto materfiale informatico uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION 242.50 2019-10-15 2019-12-31 242.50 Z9D10D936 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n PAE0000065 del 14 01 2019 per linea business web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SpA 12878470157 FASTWEB SpA 100.00 2019-02-28 2019-12-31 100.00 Z9D1COD936 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura PAE0006899 del 14 03 2019 canone dal 15 03 2019 a 14 05 2019 web business 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SpA 12878470157 FASTWEB SpA 300.00 2019-04-01 2019-12-19 300.00 Z9O1C0D936 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura PAE00014176 del 14 05 2019 canone dal 15 05 2019 a 14 07 2019 web business 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SpA 12878470157 FASTWEB SpA 100.00 2019-05-30 2019-06-03 100.00 ZA229EB727 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 61 del 01 10 2019 per acquisto toner stampanti preside staff fax 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION 132.00 2019-10-15 2019-12-31 132.00 ZA62A3E6CE 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 53 del 27 10 2019 per acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06053951213 UFFICIO E SCUOLA 06053951213 UFFICIO E SCUOLA 67.50 2019-11-07 2019-11-11 67.50 ZAD2626AAD 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n A16 del 0612 2018 per acquisto biglietti andata e ritorno LONDRA dal 3 al 10 03 2019 n 17 biglietti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03348231212 CURRERI VIAGGI SAS DI ENZA CURRERI 03348231212 CURRERI VIAGGI SAS DI ENZA CURRERI 4930.00 2018-12-11 4930.00 ZB62880758 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 2 del 23 05 2019 per l ingresso al museo del cane 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90032480619 ASSOCIAZIONE VIVI MONDO 90032480619 ASSOCIAZIONE VIVI MONDO 180.00 2019-06-03 2019-12-31 180.00 ZB8275524B 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 10 del 28 02 2019 acquisto software antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION 112.50 2019-03-13 2019-12-31 112.50 ZB829E2908 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 000024 PA del 26 10 2019 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157171215 VIVA IGIENE SRL 05157171215 VIVA IGIENE SRL 911.14 2019-11-10 2019-11-11 911.14 ZBB291D1CA 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n VE058 11 del 10 07 2019 per corso doi formazione dlgs 81 2008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876220633 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 00876220633 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 100.00 2019-07-23 2019-12-31 100.00 ZBF29588F1 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n A20020191000051537 del 31 12 2019 per canone fotocopiatrice docenti ATRIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA 02298700010 OLIVETTI SPA 121.00 2019-11-15 121.00 ZC427E43FB 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 610 del 06 06 2019 per acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06365451217 F M C GROUP SRL 06365451217 F M C GROUP SRL 494.00 2019-06-11 2019-12-31 494.00 ZCB2A3FE81 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 6917 01 del 18 10 2019 per acquisto cassette di pronto soccorso scuola Infnzia sede e succursale e ricarica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 132.60 2019-11-10 2019-11-11 132.60 ZCF27D9967 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 26 del 11 04 2019 per interventi su rete lan wlan e acquisto di materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION CSRGFR63M16C129O GFC HARDWARE SOLUTION 388.04 2019-04-16 2019-12-31 388.04 ZD227BD637 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura _______ del ______ responsabile RSPP anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGIDNR48B26L245W ING DONNARUMMA GIUSEPPE NGIDNR48B26L245W ING DONNARUMMA GIUSEPPE 1200.00 2019-11-16 2019-12-19 1200.00 ZD31EB507 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fatt n A20020191000051536 del 31 12 2019 per noleggio fotocopiatrice scuola infanzia succursale e via napoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI SPA 02298700010 OLIVETTI SPA 334.32 2019-11-15 334.32 ZD72802E6F 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 63 del 17 04 2019 per Banner monofacciale 3x1 saldato e occhiellato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06657811219 TIPOGRAFIA COTTICELLI 06657811219 TIPOGRAFIA COTTICELLI 55.00 2019-05-13 2019-12-31 55.00 ZDE28140E4 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 10 del 03 05 2019 per spettacolo al teatro diana del 31 05 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91007480642 OPERA DOMANI 91007480642 OPERA DOMANI 3192.00 2019-06-11 2019-12-31 3192.00 ZE5258041C 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 7089/01 del 19 12 2018 per acquisto materiale sanitario alunni ghiaccio sintetico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 390.00 2019-02-28 2019-12-31 390.00 ZEC288B2C6 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 435 del 23 05 2019 per acquisto software argo libri di testo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 50.00 2019-06-05 2019-12-31 50.00 ZF6274EE54 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento fattura n 1 del 26 02 2019 per visite medico sportive corso di cannottaggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01021160328 TEK 01 SAS 01021160328 TEK 01 SAS 60.00 2019-04-02 2019-12-31 60.00 ZO2671B53 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" PAGAMENTO FATTURA N 199303020 DEL 24 07 2019 COSTO COPIE A COLORI DAL 01 07 2019 AL 22 07 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 00748490158 RICOH ITALIA SRL 11.54 2019-08-26 11.54 ZOF2671B53 82008260638 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.DI CAPUA" Pagamento abbonamento amministrare la scuola e abbonamento dirigere la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 00748490158 RICOH ITALIA SRL 199.24 2019-05-06 2019-05-10 199.24